□ ’23년도 성과계약(안)

1. 성과지표

○ 기관 미션 및 비전∙전략목표

미션	스포츠 참여, 교류 그리고 혁신을 통한 장애인의 건강한 삶 구현
비전	도민이 신뢰하는 장애인체육 선도기관
전략목표	□ 세계 속에 우뚝 서는 스포츠 경쟁력	□ 일상에서 모두가 함께 누리는 체육	□ 성과중심조직관리 체계 구축	□ 공정한 스포츠 환경 조성

○ 성과목표 및 성과지표 총괄 : 2개 분야, 8개 지표

1) 기관운영 성과지표

연번	전략목표	성과목표	성과지표	목표값(단위)	평가방식	비중(%)
합 계						30
1	성과중심조직관리 체계 구축	역량개발을 위한 학습 노력	학습조직문화 구축률	상시학습 충족률 100% 의무교육 이수률 100%	목표대비 실적	5
2	성과중심조직관리 체계 구축	기관(정책, 사업) 홍보	장애인정책 홍보 추진실적	보도자료 배부,보도건수 홈페이지 운영실적 콘텐츠 제작배부실적	목표대비 실적	10
3	공정한 스포츠 환경 조성	지적사항 환류활동	감사 등 지적사항 개선 실적	외부 지적사항 개선 이행률 100%	목표대비 실적	15

2) 사업 성과지표

연번	부서명	전략목표	성과목표	성과지표	목표값 (단위)	평가방식	비중(%)
합 계							70
1	대회운영팀	세계속에 우뚝 서는 스포츠 경쟁력	경기도를 빛내는 장애인 체육	전국장애인동·하계체전 종합순위, 참가종목 수	종합 1위	목표달성 여부	10
					동계 7 종목 하계 26 종목	목표대비 실적	10
2	체육지원팀	일상에서 모두가 함께 누리는 체육	장애인 수요자 맞춤형 생활체육 프로그램 확대	장애인생활체육프로그램(교실, 클럽) 운영 실적(참여자 수(누적), 만족도)	88,700명	목표대비 실적	10
					81점	목표대비 실적	10
3	종목육성팀	일상에서 모두가 함께 누리는 체육	전임체육지도자 활성화	전임체육지도자 운영실적 (참여자수(누적), 만족도)	13,516명	목표대비 실적	7
					80.6점	목표대비 실적	3
4	기획총무팀	성과중심조직관리 체계 구축	투명하고 효율적인 의결기구 운영	이사회 및 대의원총회 적정운영 실적	개최 5회 참여율75.2%	목표대비 실적	10
5	감사실	공정한 스포츠 환경 조성	청렴한 기관운영 및 공정한 감사문화구현	현장 감사 참여율 제고	감사실시 건수 10회	목표대비 실적	10

가감점	가점	기관단위 직무수행 관련 표창	건+0.5
	감점	기관(장)경고 또는 소속직원 징계처분	건-0.5

2. 평가방법 및 성과급 지급률

(단위 : 천원)

평가등급	지급기준액	S등급	A등급	B등급	C등급
평가점수	135,995 2급(상당)	90점 이상	90점 미만~ 80점이상	80점 미만~ 70점 이상	70점 미만
지 급 률		8%	6%	4%	0
지 급 액		10,880천원	8,160천원	5,440천원	0

※ 성과평가 결과에 따라 지급률 범위 내 기관 자체 결정(경기도 공무원 성과급 기준 준용)

붙임 1		2023년 사무처장 성과관리계획서

□ 성과목표 및 성과지표

	1			기관운영 성과 지표

연번	전략목표	성과목표	성과지표	목표값 (단위)	평가방식	비중(%)
합 계						30
1	성과중심조직관리 체계 구축	역량개발을 위한 학습 노력	학습조직문화 구축률	상시학습 충족률 100% 의무교육 이수률 100%	목표대비 실적	5
2	성과중심조직관리 체계 구축	기관(정책, 사업) 홍보	장애인정책 홍보 추진실적	보도자료 배부 50건 보도건수 1,033건 홈페이지운영실적 100건 콘텐츠 제작․배부실적 12건	목표대비 실적	10
3	공정한 스포츠 환경 조성	지적사항 환류 활동	감사 등 지적사항 개선 실적	지적사항 개선 이행률 100%	목표대비 실적	15

1	학습조직문화 구축률

비    전

도민이 신뢰하는 장애인체육 선도기관

전략목표

성과중심조직관리 체계 구축

성과목표(CSF)

역량개발을 위한 학습 노력

성과지표(KPI)

학습조직문화 구축률

지표설정근거

(1순위)

(2순위)

기관업무계획

(3순위)

의회업무보고

(4순위)

체육과 평가지표

(5순위)

기  타

기관개선과제

공약사항

○

○

○

연도별

실적 및 목표

2019년(실적)

2020년(실적)

2021년(실적)

2022년(실적)

2023년(목표)

-

-

상시학습충족률47.8%

4대 성폭력예방 등 의무교육 이수율52.5%

상시학습 충족률 42.8%

4대 성폭력예방 등 의무교육 이수율 63.7%

상시학습 충족률 100%

4대 성폭력예방 등 의무교육 이수율 100%

실적 집계방식

주기별 목표값

신설여부

실적집계방식

2023년(목표)

6월말

12월말

기존

시점

상시학습 충족률 100%

4대 성폭력예방 등 의무교육 이수율 100%

-

-

☞

가중치, 지표유형

예산투입,사업시행

가중치(비중)

지표유형

지표 유형

예산 투입

사업시행 주체

5%

목표대비 실적

유지

-

경기도장애인체육회

목표값

산정근거

◦ 업무 역량 제고를 위한 학습교육 이행실적 평가와 장애인체육 공공서비스 직원으로 4대 폭력예방 등 의무교육 이행실적 평가

- 정원 인력(사무처 직원) 연간 상시학습(40시간) 충족

- 소속직원(직장운동부, 플레이박스, 전임지도자 포함) 4대 성폭력 예방 및 청렴교육 등 의무교육 이수

측정산식

(또는 측정방법)

◦ 평가항목 및 평가산식(절대평가) : 상시학습 충족률(50%) + 의무교육 이수률(50%)

1) 정원 인력 연간 상시학습 충족률(50%)

산식	충족인원/현원 × 100
* 충족인원 : 당해연도 연간 교육훈련 의무이수 시간(40시간)을 충족한 인원 (현직급 의무이수시간 충족이 아닌 연간 의무이수시간 충족인원만 해당) * 현 원 : ’23.12.31.현재 근무 중인 4급 이하 일반직 현원 * 제 외 : 실 근무기간 2개월 미만인 자 * 사이버교육은 경기도인재개발원 등 교육훈련부서 주관 기관에 한하며, 포럼․ 워크샵 등 각 팀에서 추진하는 기관주관교육은 사전에 사무처 교육이수 인정 건에 한함

2) 소속직원 4대 성폭력 예방 및 청렴교육 등 의무교육 이수율(50%)

산식	충족인원/현원 × 100
* 충족인원 : 당해연도 4대 성폭력 예방 및 청렴교육 훈련 이수한 인원 * 현 원 : ’23.12.31.현재 근무 중인 소속직원(직장운동부, 플레이박스, 전임지도자 포함) * 제 외 : 실 근무기간 2개월 미만인 자

사업개요

◦ 추진목적 : 직원 역량개발 및 기관성과 제고

◦ 평가비중 : 5점

◦ 평가주기 : 연 1회(’24년. 1월)

연 도	2021년	2022년	2023년
학습 의무교육 시간(목표)	40hr /연	40hr /연	40hr /연

실행 계획

(당해 년도

추진 계획)

◦ 임직원 연간교육계획 수립(1~2월) → 교육개최 (3~12월) → 교육결과보고(2월~12월)

◦ 상·하반기 부서별 의무 교육프로그램 이수 점검(6월, 10월)

◦ 성과점검 : 교육 결과보고(참가자 이수현황)

지표담당자

경기도장애인체육회

일반직 5급

윤경옥

전화  248-9605

2	장애인정책 홍보 추진실적

비    전

도민이 신뢰하는 장애인체육 선도기관

전략목표

성과중심조직관리 체계 구축

성과목표(CSF)

기관(정책, 사업) 홍보

성과지표(KPI)

장애인정책 홍보 추진실적

지표설정근거

(1순위)

(2순위)

기관업무계획

(3순위)

의회업무보고

(4순위)

체육과 평가지표

(5순위)

기  타

기관개선과제

공약사항

○

연도별

실적 및 목표

2019년(실적)

2020년(실적)

2021년(실적)

2022년(실적)

2023년(목표)

-

-

보도자료 제공 등

평가지표 4건 8.37점

보도자료 제공 등

평가지표 4건 7.25점

보도자료 제공 등

평가지표 4건 10점

실적 집계방식

주기별 목표값

신설여부

실적집계방식

2023년(목표)

6월말

12월말

기존

시점

보도자료 제공 등

평가지표 4건 10점

-

-

☞

가중치, 지표유형

예산투입,사업시행

가중치(비중)

지표유형

지표 유형

예산 투입

사업시행 주체

10%

목표대비 실적

유지

-

경기도장애인체육회

목표값

산정근거

◦ 홍보매체를 통한 기관(정책, 행사 등)의 효과적인 홍보와 본회의 긍정적인 이미지 제고

- 보도자료 제공, 언론보도건수, 홈페이지 운영실적, 콘텐츠 제작 배부실적

측정산식

(또는 측정방법)

◦ 평가항목 및 평가산식(절대평가) : 실적 배점결과의 가중치 점수환산

평가지표	평가항목 및 내용	배점
보도자료 제공	제공 건수	0.5점 / 건 (최대 25점)
언론보도건수	보도자료가 신문, 방송, 인터넷 등 언론에 보도된 실적	0.03점 / 건 (최대 31점)
홈페이지 운영 실적	기관운영 정책 및 알림 게시건 수	0.2점 / 건 (최대 20점)
기관홍보 콘텐츠 제작·배부 실적	뉴스레터 제작 및 배부실적	2점 / 건 (최대 24점)

사업개요

◦ 추진목적 : 기관 및 사업 홍보 운영실적 평가

◦ 평가비중 : 10점

◦ 평가주기 : 연 1회(’24년 1월)

◦ 평가내용

- 보도자료 배부 및 보도건수, 홈페이지 운영실적, 콘텐츠 제작 배부 실적

연 도	2020년 실적	2021년 실적	2022년 실적
보도자료 제공	45	50	23
언론보도건수	1,041	1,050	968
홈페이지 운영 실적	93	100	273
기관홍보 콘텐츠(뉴스레터) 제작·배부 실적	6	12	6

실행 계획

(당해 년도

추진 계획)

◦ (1~2월) 부서별 연내 보도자료 및 홍보자료 예상 건수 확인 / 전부서

◦ (1~12월) 부서별 보도자료 및 홍보자료 협력사항 수시 확인 / 전부서

- 해당부서의 사업 홍보자료, 뉴스레터 소재 제공,

◦(분기별) 보도자료 및 언론보도 건수, 홈페이지 게시 등 실적 확인 / 기획총무팀

◦(월별) 뉴스레터 제작 및 발행(종목소개 및 인터뷰 자료 등 뉴스 생성) / 기획총무팀

지표담당자

경기도장애인체육회

일반직 5급

윤경옥

전화  248-9605

3	감사 등 지적사항 개선 실적

비    전

도민이 신뢰하는 장애인체육 선도기관

전략목표

공정한 스포츠 환경 조성

성과목표(CSF)

지적사항 환류 활동

성과지표(KPI)

감사 등 지적사항 개선 실적

지표설정근거

(1순위)

(2순위)

기관업무계획

(3순위)

의회업무보고

(4순위)

체육과 평가지표

(5순위)

기  타

기관개선과제

공약사항

○

○

연도별

실적 및 목표

2019년(실적)

2020년(실적)

2021년(실적)

2022년(실적)

2023년(목표)

개선 이행율 100%

개선 이행율 100%

개선 이행율 88%

개선 이행율 94%

개선 이행율 100%

실적 집계방식

주기별 목표값

신설여부

실적집계방식

2023년(목표)

6월말

12월말

기존

시점

개선 이행률 100%

-

-

☞

가중치, 지표유형

예산투입,사업시행

가중치(비중)

지표유형

지표 유형

예산 투입

사업시행 주체

15%

목표대비 실적

유지

-

경기도장애인체육회

목표값

산정근거

◦ 윤리경영과 책임경영 실현을 위한 적절한 제도적 장치 구성 및 운용수준에 대해 외부기관을 통해 점검하고, 외부 지적사항에 대한 환류 활동의 적정성을 평가

측정산식

(또는 측정방법)

◦ 평가산식 : 지적사항 이행율 = (지적사항 이행건수 / 지적사항 건수) × 100%

- 지적사항 범위 : 도 감사, 도비정산검사, 행정사무감사

사업개요

◦ 추진목적 : 감사 등을 통한 외부 지적사항에 대한 이행노력 평가

◦ 평가대상 : 도 감사, 도비정산검사, 경기도의회 행정사무감사 지적사항 개선 건

◦ 평가비중 : 15점

◦ 평가주기 : 연 1회(’24년 1월)

구분	2020 실적			2021 실적			2022 실적			2023 목표
	지적	개선	개선율	지적	개선	개선율	지적	개선	개선율	지적	개선	개선율
계	42	42	100%	25	22	92%	17	16	94%			100%
경기도 정산검사	15	15	100%	22	19	91%	10	9	90%			100%
행정사무감사	27	27	100%	3	3	100%	7	7	100%			100%

* 해당연도 개선실적은 전년도 지적사항임.

예) ’23년도 실적은 ’22년도 행정사무감사 지적사항과 ’21년 도비정산검사 지적사항임

실행 계획

(당해 년도

추진 계획)

◦ 도비정산검사(1~2회/연) 상하반기 수검, 행정사무감사 11월 중(1회/연) 수검

◦ 정산 및 감사결과 지적사항 결과보고

◦ 지적사항 부서별 공유 및 후속조치 제출

◦ 감사단체에 후속조치 결과보고

지표담당자

경기도장애인체육회

일반직 5급

윤경옥

전화  248-9605

	2			사업성과 지표

연번	부서명	전략목표	성과목표	성과지표	목표값 (단위)	평가방식	비중(%)
합 계							70
1	대회운영팀	세계속에 우뚝 서는 스포츠 경쟁력	경기도를 빛내는 장애인 체육	전국장애인동·하계체전 종합순위, 참가종목 수	종합1위	목표달성 여부	10
					동계 7 종목 하계 26 종목	목표대비 실적	10
2	체육지원팀	일상에서 모두가 함께 누리는 체육	장애인 수요자 맞춤형 생활체육 프로그램 확대	장애인생활체육프로그램(교실, 클럽) 운영 실적(참여자 수, 만족도)	88,700명	목표대비 실적	10
					81점	목표대비 실적	10
3	종목육성팀	일상에서 모두가 함께 누리는 체육	전임체육지도자 활성화	전임체육지도자 운영실적 (참여자수, 만족도)	13,516명	목표대비 실적	7
					80.6점	목표대비 실적	3
4	기획총무팀	성과중심조직관리 체계 구축	투명하고 효율적인 의결기구 운영	이사회 및 대의원총회 적정운영 실적	개최 5회 참여율75.2%	목표대비 실적	10
5	감사실	공정한 스포츠 환경 조성	청렴한 기관운영 및 공정한 감사문화구현	현장 감사 참여율 제고	감사실시 건수 10회	목표대비 실적	10

가감점	가점		기관단위 직무수행 관련 표창			건+0.5
	감점		기관(장)경고 또는 소속직원 징계처분			건-0.5

1	전국장애인 동·하계체전 종합순위, 참가종목 수 / 대회운영팀

비    전

도민이 신뢰하는 장애인체육 선도기관

전략목표

세계 속에 우뚝 서는 스포츠 경쟁력

성과목표(CSF)

경기도를 빛내는 장애인 체육

성과지표(KPI)

전국장애인 동·하계체전 경기도 선수단 종합순위, 참가종목 수

지표설정근거

(1순위)

(2순위)

기관업무계획

(3순위)

의회업무보고

(4순위)

체육과 평가지표

(5순위)

기  타

기관 핵심과제

공약사항

○

○

○

연도별

실적 및 목표

2019년(실적)

2020년(실적)

2021년(실적)

2022년(실적)

2023년(목표)

하계

2위 / 26개 종목

코로나19로 미개최

1위 / 26개 종목

1위 / 26개 종목

1위 / 26개 종목

동계

1위 / 7개 종목

1위 / 7개 종목

1위 / 7개 종목

2위 / 6개 종목

1위 / 7개 종목

실적 집계방식

주기별 목표값

신설여부

실적집계방식

2023년(목표)

6월말

12월말

기존

시점

하계)1위 / 26개 종목

-

-

동계)1위 / 7개 종목

☞

가중치, 지표유형

예산투입,사업시행

가중치(비중)

지표유형

지표 유형

예산 투입

사업시행 주체

20%

목표대비 실적

유지

예산

경기도장애인체육회

목표값

산정근거

◦ 전국장애인 동·하계체육대회 경기도선수단 종합순위(10점, 동계4점+하계6점)

- 전국장애인 동·하계체전의 경기성과를 종합적으로 나타내는 결과지표

◦ 전국장애인 동·하계체육대회 경기도선수단 정식 참가종목 수(10점, 동계4점+하계6점)

- 다양한 종목과 장애유형의 선수 육성 결과지표

측정산식

(또는 측정방법)

◦ 2023년도 전국장애인 동하계 체육대회 경기결과 (홈페이지)

- 전국장애인 동·하계체전 종합우승 (목표달성 여부)

달성여부		가중치	득점
부분달성 (종한순위 2위, 80%)	하계	6	-
	동계	4	-

* 동하계체전 종합 순위 3위이하 60%, 코로나 19등으로 미개최시 전년실적의 60% 반영

- 전국장애인 동·하계 체전 (정식)종목 참가 실적(목표대비 실적)

목표값		실적값	가중치	목표달성도	득점
하계	26	-	6	-	-
동계	7	-	4	-	-
목표달성도 (100%)		[eqn: {당해연도``실적} over {목표치} TIMES 100=`100%]			-

사업개요

◦ 전국장애인종합체육대회 참가지원(동·하계)

◦ 총사업비 : 2,983백만원(도비)

◦ 연도별 예산액 및 집행내역                                 (단위 : 백만원)

연 도	2020년	2021년	2022년	2023년
예산액	2,166	2,467	3,038	3,208
집행액	613	2,125	2,866	-

실행 계획

(당해 년도

추진 계획)

◦ 하계체육대회 출전 기본계획 수립(2월) → 우수선수 영입(연중) → 종목별 도대표

선발(3~5월)→ 상시·강화훈련(5~10월)→대회 참가(10월)→ 결과보고/정산 → 정산 확정

◦ 동계체육대회 출전 기본계획 수립(’22.11월) → 도 대표 선수단 선발(’22.12~1월) → 용품·

강화훈련 지원(1~2월) → 대회참가 (2월) → 결과보고/정산 → 정산 확정

◦ 대한장애인체육회 전국장애인 동하계체육대회 홈페이지를 통해 경기결과 확인

◦ 성과점검

- 종목별 영재육성 신인선수 발굴 및 육성(수시), 종목별 세부이벤트 출전선수 최근 3년 경기력 분석

- 하계체전 참가 평가회를 통한 차기년도 추진전략 공유

- 상시 및 강화훈련 경기력 점검, 종목별 선발 선수단 경기력 향상

지표담당자

경기도장애인체육회

일반직 5급

김형돈

전화  248-9759

2	장애인생활체육 프로그램(교실, 클럽) 운영실적 / 체육지원팀

비    전

도민이 신뢰하는 장애인체육 선도기관

전략목표

일상에서 모두가 함께 누리는 체육

성과목표(CSF)

장애인 수요자 맞춤형 생활체육 프로그램  확대

성과지표(KPI)

장애인 생활체육프로그램(교실, 클럽) 운영실적(참여자 수, 만족도)

지표설정근거

(1순위)

(2순위)

기관업무계획

(3순위)

의회업무보고

(4순위)

체육과 평가지표

(5순위)

기  타

기관 핵심과제

공약사항

○

○

○

○

연도별

실적 및 목표

2019년(실적)

2020년(실적)

2021년(실적)

2022년(실적)

2023년(목표)

참여인원(명)

143,053명

6,080명

61,983명

99,105명

88,700명

만족도(점)

78점

77.2

-

81.0점

81.0점

실적 집계방식

주기별 목표값

신설여부

실적집계방식

2023년(목표)

6월말

12월말

기존

시점

88,700명

-

-

81.0점

☞

가중치, 지표유형

예산투입,사업시행

가중치(비중)

지표유형

지표 유형

예산 투입

사업시행 주체

20%

목표대비 실적

유지

예산

경기도장애인체육회

목표값

산정근거

◦ 장애인 생활체육클럽 ·교실 누적 참여인원 목표 : 88,700명

- ‘21년 61,983명, ’22년 99,105명, 최근 2개년 평균 대비 80,544명 대비 10% 향상

◦ 목표 만족도 81(점) : 직전 만족도 점수 수준 유지

측정산식

(또는 측정방법)

◦장애인생활체육 프로그램(교실, 클럽)운영실적 = 참여인원 달성률 + 만족도 달성률

-2023년도 장애인 생활체육클럽 및 교실 참여인원 : 매월 참가인원 실적확인

· 참여인원 달성율 = [(실적 참여인원 / 목표 참여인원) × 100%]× 가중치 점수(10%)

· 달성비율에 가중치 점수 환산하되, 100% 초과 시에도 최대 가중치 점수

-만족도 달성율 = [실제 만족도 / 목표 만족도(평균 80점) × 100%] × 가중치 점수(10%)

사업개요

◦ 장애인 생활체육프로그램(클럽, 교실) 지원

◦ 총사업비 : 1,141백만원(도비)

◦ 연도별 예산액 및 집행내역                                       (단위 : 백만원)

연 도	2020년	2021년	2022년	2023년
예산액	1,100	1,056	1,111	1,141
집행액	175	845	1,053	-

실행 계획

(당해 년도

추진 계획)

◦ 연간계획 수립 → 사업설명회 → 공모 → 단체선정 → 예산신청 → 예산교부 →

사업운영 → 결과보고 및 정산 → 정산검사 및 정산 확정

◦ 대한장애인체육회 통합정보시스템 내 동호인 클럽 등록과 운영 체육교실 실적(개소) 확인

◦ 성과점검

- 매월 클럽, 교실 운영개소(참가인원 및 운영횟수) 실적확인

- 당해연도 사업종료 후 사업참여자 만족도 조사 실시

- 연중 2회 설명회 개최(사업설명회, 정산 설명회)

- 우수사례 발표회를 통한 차기년도 사업운영 방법 공유

지표담당자

경기도장애인체육회

일반직 5급

차정우

전화  248-9066

3	전임체육지도자 운영실적 / 종목육성팀

비    전

도민이 신뢰하는 장애인체육 선도기관

전략목표

일상에서 모두가 함께 누리는 체육

성과목표(CSF)

장애체육인 경기력 향상 및 종목 활성화

성과지표(KPI)

전임체육지도자 운영실적

지표설정근거

(1순위)

(2순위)

기관업무계획

(3순위)

의회업무보고

(4순위)

체육과 평가지표

(5순위)

기  타

기관 핵심과제

공약사항

○

○

○

연도별

실적 및 목표

2019년(실적)

2020년(실적)

2021년(실적)

2022년(실적)

2023년(목표)

참여자수(명)

10,888

참여자수(명)

14,020

참여자수(명)

13,982

참여자수(명)

16,604

참여자수(명)

13,516

만족도(점)

-

만족도(점)

85.5

만족도(점)

76.8

만족도(점)

77.2

만족도(점)

80.6

실적 집계방식

주기별 목표값

신설여부

실적집계방식

2023년(목표)

6월말

12월말

신설

시점

참여자수(명)

13,516

-

-

만족도(점)

80.6

☞

가중치, 지표유형

예산투입,사업시행

가중치(비중)

지표유형

지표 유형

예산 투입

사업시행 주체

10%

목표대비 실적

유지

예산

경기도장애인체육회

목표값

산정근거

◦ 전임체육지도자 누적 지도인원 목표 : 13,516명

- ‘20년~‘22년 누적 참여자수를 3년간 지도자수로 나눈 값을 도전 목표로 설정

- 연도별 참여자수 : ‘20년 14,020명, ‘21년 13,982명, ‘22년 16,604명 [누적 44,606명]

- 연도별 채용인원 : ‘20년 14명, ‘21년 18명, ‘22년 18명 [누적 50명]

* 매년 채용한 인원을 기준으로 하며, 1인 연간 평균은 892명(44,606명/50명)임.

‘23년 현원기준 누적목표 10,704명[(1인 연간) 892명×(현원) 12명]보다 101% 상향 설정

◦ 목표 만족도  : 80.6(점)

- 최근 3개년 만족도 조사 점수 기준 최근 3개년 평균(79.6점)보다 101% 상향 설정

측정산식

(또는 측정방법)

◦ 전임체육지도자 지도실적 = 참여인원 달성률 + 만족도 달성률

- 최근 3년(‘20년~‘22년) 누적 참여인원 : 매년 참가인원 실적확인

· 참여인원 달성율 = [(실적 참여인원 / 목표 참여인원) × 100%]× 가중치 점수(7%)

· 달성비율에 가중치 점수 환산하되, 100% 초과 시에도 최대 가중치 점수

- 만족도 달성율 = [실제 만족도 / 목표 만족도(평균 80.6점) × 100%] × 가중치 점수(3%)

사업개요

◦ 장애인 전임체육지도자 배치 지원

◦ 총사업비 : 950백만원(도비)

◦ 연도별 예산액 및 집행내역                                          (단위 : 백만원)

연도	2020년	2021년	2022년	2023년
예산액	480	800	1,000	950
집행액	469	674	696	-

실행 계획

(당해 년도

추진 계획)

◦ 연간계획 수립 → 사업설명회 → 예산신청 → 공고 → 채용 → 사업운영 →

결과보고 및 정산 → 정산검사 및 정산 확정

◦ 대한장애인체육회 통합정보시스템 내 전문체육선수 등록과 종목별 지도실적 확인

◦ 성과점검

- 분기별 지도 개소(참가인원 및 운영횟수) 실적확인 및 사업종료 전 참여자 대상 만족도 조사 실시

- 당해연도 사업종료 시점 참여자 대상 만족도 조사 실시

- 연중 직무교육 및 평가회 각 1회 개최, 차기년도 사업운영 방법 공유

지표담당자

경기도장애인체육회

일반직 5급

박언호

전화  248-9324

4	이사회 및 대의원총회 적정 운영실적 / 기획총무팀

비    전

도민이 신뢰하는 장애인체육 선도기관

전략목표

공정한 스포츠 환경 조성

성과목표(CSF)

투명하고 효율적인 의결기구 운영

성과지표(KPI)

이사회 및 대의원총회 적정 운영실적

지표설정근거

(1순위)

(2순위)

기관업무계획

(3순위)

의회업무보고

(4순위)

체육과 평가지표

(5순위)

기  타

기관 핵심과제

공약사항

○

○

○

-

연도별

실적 및 목표

2019년(실적)

2020년(실적)

2021년(실적)

2022년(실적)

2023년(목표)

참여율 61.0%

개최건수 5회

참여율 63.4%

개최건수 4회

참여율 81.5%

개최건수 6회

참여율 80.7%

개최건수 4회

참여율 77.9%

개최건수 5회

실적 집계방식

주기별 목표값

신설여부

실적집계방식

2023년(목표)

6월말

12월말

기존

시점

참여율 77.9%

개최건수 5회

-

-

☞

가중치, 지표유형

예산투입,사업시행

가중치(비중)

지표유형

지표 유형

예산 투입

사업시행 주체

10%

목표대비 실적

상향

-

경기도장애인체육회

목표값

산정근거

◦ 기관 책임경영 주체로서 이사회 활성화 및 실질적 기능발휘를 위한 장치를 마련하고 있고, 이를 통해 이사회, 대의원 총회를 실효성 있게 운영하고 있는지 평가

◦ 이사회 및 대의원 총회 목표 임원 참여율 77.9%, 개최건수 5회

- 직전 3개년 평균참여율 75.6%의 3% 상향, 개최건수 4회의 상향 5회 개최 목표 설정

구분		2020년 실적	2021년 실적	2022년 실적	2023년 목표
이사회	개최횟수(회)	3	5	5	4
	의결안건(건)	11	11	6	-
	참석률(%)	68.7%	82.1%	78.1%	-
대의원	개최횟수(회)	1	1	1	1
	의결안건(건)	1	1	1	-
	참석률(%)	58%	78.6%	88.5%	-

측정산식

(또는 측정방법)

◦평가항목

1) 이사회·대의원총회의 합산 참여율 목표에 대한 달성률의 가중치 점수 환산(5점)

- 산식 = (이사회·대의원총회 참여율) / 목표참여율(75.2%) × 100%

2) 이사회·대의원총회의 합산 개최건수(5점)

목표 개최건수	5회 이상	4회	3회	2회	1회 이하
5회	5점	4점	3점	2점	1점

사업개요

◦이사회(최고 집행기관) 운영

- 관련근거 : 경기도장애인체육회 규약 제5장 이사회 제28조~제33조

- 임원구성 : 당연직 6, 위촉직 29

- 주요기능 : 사업계획·예산, 사업결과 결산, 규정개정 등 업무집행에 관한 사항 심의

◦대의원총회(최고 의결기관) 운영

- 관련근거 : 경기도장애인체육회 규약 제4장 대의원총회 제17조~27조

- 임원구성 : 정가맹단체장 및 시군장애인체육회장

- 주요기능 : 임원 선임 및 해임, 규약개정, 가맹단체 가맹 등 심의

실행 계획

(당해 년도

추진 계획)

◦ 연간 이사회 및 대의원총회 개최 실행계획

- 부서별 안건제출 → 안건 검토·협의(사무처⇄도체육과) → 개최계획 수립 → 결과보고

- 이사회 분기별 개최 및 결과보고, 대의원총회 정기총회(2월내) 개최 및 결과보고

지표담당자

경기도장애인체육회

일반직 5급

윤경옥

전화  248-9605

5	현장 감사 참여율 제고 / 감사실

비    전

도민이 신뢰하는 장애인체육 선도기관

전략목표

공정한 스포츠 환경 조성

성과목표(CSF)

청렴한 기관운영 및 공정한 감사문화 구현

성과지표(KPI)

현장감사 참여율

지표설정근거

(1순위)

(2순위)

기관업무계획

(3순위)

의회업무보고

(4순위)

체육과 평가지표

(5순위)

기  타

기관 핵심과제

공약사항

○

○

○

○

연도별

실적 및 목표

2019년(실적)

2020년(실적)

2021년(실적)

2022년(실적)

2023년(목표)

-

9

8

5

10점

실적 집계방식

주기별 목표값

신설여부

실적집계방식

2023년(목표)

6월말

12월말

기존

시점

10점

-

-

☞

가중치, 지표유형

예산투입,사업시행

가중치(비중)

지표유형

지표 유형

예산 투입

사업시행 주체

10%

목표대비 실적

유지

-

경기도장애인체육회

목표값

산정근거

◦ 본회, 가맹단체 및 시군장애인체육회 현장 감사 및 교육을 통해 내부통제 및 경영 컨설팅 지원

- 찾아가는 감사 시행으로 비리·부패 사전 예방 및 행정업무 역량 제고

* 관련규정 : 경기도장애인체육회 감사규정 제9조(감사의종류)②항 정기감사는 업무전반에 대하여 실시하는 감사를 말하며, 본회는 매년, 시·군장애인체육회와 도종목단체는 2년에서 3년 주기로 다음 각 호의 사항을 감사한다

측정산식

(또는 측정방법)

◦평가산식 : 목표대비 달성율 = 실적건수 / 목표건수(10건) × 100%

- 목표건수 : 연간 현장감사실적 목표(10건), 실적건수 : 도장애인체육회 연간 현장감사실적

- 목표대비 달성률에 따른 가중치 점수 환산

사업개요

◦ 추진목적 : 찾아가는 감사 시행으로 비리·부패 사전 예방 및 행정업무 역량 제고

◦ 감사대상 : 37개 가맹단체 및 31개 시군장애인체육회

◦ 감사범위 : 제도 외 행정 편의주의적·관행적(선례답습) 업무처리, 업무태만․적당한 업무처리 등

◦ 평가비중 : 10%

◦ 평가주기 : 연 1회(’24년 1월)

◦ 감사실시 횟수

구분	2019년 실적	2021년 실적	2022년 실적	2023년 목표
정기감사	9	8	5	10

실행 계획

(당해 년도

추진 계획)

◦ 현장 감사대상 : 37개 가맹단체 및 31개 시군장애인체육회

◦ 현장 감사대상선정 : 10개소(가맹단체 5, 시군장애인체육회 5)

◦ 실행계획

- 연간 현장 감사계획 수립 및 감사일정 공지(1월~2월)

- 컨설팅 등 현장점검을 통한 사업추진 독려(3월~12월)

- 감사 실적 및 지적사항· 우수사례 공유(10월~12월)

- 분기별 관리카드를 통한 감사추진 현황 관리

지표담당자

경기도장애인체육회

계약 5호

박태은

전화  248-9945