2022년 감사현황

□ 외부기관 감사결과, 조치요구사항 및 이행결과

구 분	시정․처리요구사항	시정․처리결과 및 향후 추진계획
도 정산검사	○ 국외여비 예산 전액을 일반수용비(사무실 관리비, 사용료)로 예산 변경하여 국외여비 잔액 없음(’22.10.13) ○ 예산 용도 변경시 도의 승인을 받아야 하는데도, 국내여비 예산을 국외여비로 예산변경 승인 없이 부당지출(’22.12.15.)	□ 시정‧처리결과 : 완료 · 전 직원 정산검사결과 공유 : ‘23. 5. 31. · 전직원 회계교육 실시 완료 : ‘23. 8. 24.~25.
	○ 도 아이스하키협회 징계 이의 신청접수(’22.8.8.)되었는데, 위원회 개최하지않고 내부결재로 이의신청 기각처리(’22.8.31.), 규정 징계의 해제 또는 경감 조항, 징계종류 조항의 세분화 및 미비점 보완 개선 필요	□ 시정‧처리결과 : 완료 · 전 직원 정산검사결과 공유 : ‘23. 5. 31. · 위원회 운영규정 개정 완료: ‘23. 9. 19.
	○ 대회개최 시(’22.9.22.~23.)까지 관련 담당자 무단결근(’22. 9. 13. ~ 30.), 해당업무 추진 소홀로 개회식 행사용역 입찰 추진 지연으로 개폐회식 행사 미실시	□ 시정‧처리결과 : 추진중 · 전 직원 정산검사결과 공유 : ‘23. 5. 31. · 직원의 과실유무, 비위의 정도, 무단결근자에 대한 문책기준 검토 후 인사조치 예정 : ‘23. 12. 중 예정
	○ 직장운동부 전지훈련 사전답사 여비(숙박비) 3만원 초과지급 부적정(규정5만원, 실지출8만원)	□ 시정‧처리결과 : 완료 · 전 직원 정산검사결과 공유 : ‘23. 5. 31. · 환수 완료 : ‘23. 6. 2.
	○ 2022년 제12회 경기도장애인체육대회를 개최하는 사업임. 17개 종목에 31시군 3,934명이 참가하는 도 장애인체육대회 개최사업비로 사무처 직원 단체복 구입비로 24벌 4백만원의 예산 집행 부적절	□ 시정‧처리결과 : 완료 · 전 직원 정산검사결과 공유 : ‘23. 5. 31. · 전 직원 회계교육 실시 완료 : ‘23. 8. 24.~25.
	○ 전문체육 장비(2022.12.30.) 33백만원,채용용역(22.4.8./12.20.) 2건 각25백만원, 시상식 1인 수의계약(2022.12.26.) 부적정	□ 시정‧처리결과 : 완료 · 전 직원 정산검사결과 공유 : ‘23. 5. 31. · 전 직원 회계교육 실시 완료 : ‘23. 8. 24.~25.
	○ 2022년 정원23명 중 13명 운영(12월말 기준), 사업예산 집행율 69%로 집행 부진, 채용절차 및 조건을 정비하지 않고 관리업무 소홀 향후 규정 개정 및 사업관리 철저	□ 시정‧처리결과 : 완료 · 전 직원 정산검사결과 공유 : ‘23. 5. 31. · 전 직원 회계교육 실시 완료 : ‘23. 8. 24.~25.
	○ 50만원이상 업무추진비 집행 건에 대해 상세 집행대상 미기재한 부적절한 집행(‘22.12.5. 81만원, ’22.1.14. 135만원)	□ 시정‧처리결과 : 완료 · 전 직원 정산검사결과 공유 : ‘23. 5. 31. · 집행 정산서류 보완 완료 : ‘23. 5. 31.
	○ 도 장애체육인 역량강화 사업비- 기타운영비로 평가대상자 및 평가내용 없이 장애체육인역량강화 사업계획서에 사업 평가회에 대한 계획 없이 평가비(80만원) 부당 지출	□ 시정‧처리결과 : 완료 · 전 직원 정산검사결과 공유 : ‘23. 5. 31. · 전 직원 회계교육 실시 완료 : ‘23. 8. 24.~25.