별 첨  1

2013년도

세입·세출 결산서 및 사업보고서

경기도장애인체육회

목    차

□ 2013년도 일반회계 세입·세출 예산(안)				..........	3
○ 예산총칙	.........................................................				4
○ 세입 ․ 세출예산 총괄표			........................................		5
○ 세입예산	.........................................................				6
○ 세출예산	.........................................................				14
□ 2013년도 특별회계 세입 ․ 세출 예산(안)				..........	27
○ 예산총칙	.........................................................				28
○ 세입 ․ 세출예산 총괄표			........................................		29
○ 세입예산	.........................................................				30
○ 세출예산	.........................................................				38
□ 2014년도 사업계획		..................................			42

일반회계

세입·세출 결산

☐ 세입·세출 결산 총괄표

(단위:원)

구분(보조금)		예산액	세입액	세출액	잔액	비고
합 계		4,440,311,210	4,445,037,832	4,288,323,014	156,714,818
소 계		4,440,311,210	4,445,037,832	4,288,323,014	156,714,818
일반회계	경기도	3,538,873,000	3,538,873,000	3,427,968,395	110,904,605
	대한장애인체육회	796,438,210	796,438,210	755,354,619	41,083,591
	경기도교육청	105,000,000	105,000,000	105,000,000	0
	이월잡수입	0	3,917,280	0	3,917,280
	잡수입	0	809,342	0	809,342

세 입 결 산

□ 경기도 보조금

□ 대한장애인체육회 보조금

□ 경기도교육청 보조금

□ 세입결산 총괄표

(단위:원)

구분(보조금)		예산액	결산액	증 감	비 고
합 계		4,440,311,210	4,445,037,832	4,726,622
보 조 금		4,440,311,210	4,445,037,832	4,711,334
일반회계	경기도	3,538,873,000	3,538,873,000	0
	대한장애인체육회	796,438,210	796,438,210	0
	경기도교육청	105,000,000	105,000,000	0
	이월잡수입	0	3,917,280	3,917,280
	잡 수 입	0	809,342	809,342	보조금 전체

□ 경기도 보조금(국민체육진흥공단) 세입결산

(단위:원)

사업별		예산액	결산액	잔액	비 고
총계		3,538,873,000	3,538,873,000	0
사무처운영		1,028,073,000	1,028,073,000	0
	인건비	544,446,000	544,446,000	0
	경상비	483,627,000	483,627,000	0
사업비		2,510,800,000	2,510,800,000	0
	전국장애인체육대회 참가지원	1,138,850,000	1,138,850,000	0
	장애인체육 우수지도자 및 선수육성	244,800,000	244,800,000	0
	장애인 가맹경기단체 지원	240,000,000	240,000,000	0
	장애인 종목별대회 개최 및 참가지원	290,000,000	290,000,000	0
	장애인 생활체육클럽 운영	140,000,000	140,000,000	0
	장애인체육인력육성지원	30,000,000	30,000,000	0
	종목별생활체육지도자운영	129,000,000	129,000,000	0
	전국장애학생체육대회 참가지원	59,400,000	59,400,000	0
	전국생활체육대축전 참가지원	25,750,000	25,750,000	0
	장애인 생활체육활성화 지원	160,000,000	160,000,000	0
	경기도장애인생활체육대회 개최	50,000,000	50,000,000	0
	평창동계스페셜올림픽사업 지원	3,000,000	3,000,000	0

□ 대한장애인체육회 보조금 세입결산

(단위:원)

사업별		예산액	결산액	잔액	비 고
총계		796,438,210	796,438,210	0
사무비		6,000,000	6,000,000	0
사업비		790,438,210	790,438,210	0
	장애인 생활체육 지원	149,876,070	149,876,070	0
	생활체육대회 지원	48,042,000	48,042,000	0
	생활체육지도자 교육 및 배치	271,270,140	271,270,140	0
	통합체육교실 운영	6,250,000	6,250,000	0
	꿈나무 신인선수 육성	35,000,000	35,000,000	0
	직장운동경기부 창단지원	280,000,000	280,000,000	0

□ 경기도교육청 보조금 세입결산

(단위:원)

사업별	예산액	결산액	잔액	비 고
총계	105,000,000	105,000,000	0
경기도 특수학교(급) 뉴스포츠한마당	80,000,000	80,000,000	0
전국장애인학생체육대회 지원	25,000,000	25,000,000	0

세 출 예 산

□ 경기도 보조금

□ 대한장애인체육회 보조금

□ 경기도교육청 보조금

□ 세출결산 총괄표

(단위:원)

사업별		예산액	결산액	잔 액	비 고
총 계		4,440,311,210	4,288,323,014	151,988,196
1. 경기도 보조금		3,538,873,000	3,427,968,395	110,904,605
	전국장애인체육대회 참가지원	1,138,850,000	1,138,656,047	193,953
	장애인체육 우수지도자 및 선수육성	244,800,000	239,500,000	5,300,000
	장애인 가맹경기단체 지원	240,000,000	240,000,000	0
	장애인 종목별대회 개최 및 참가지원	290,000,000	256,281,537	33,718,463
	장애인 생활체육클럽 운영	140,000,000	136,266,760	3,733,240
	장애인 체육인력 육성지원	30,000,000	29,950,679	49,321
	종목별 생활체육지도자 운영	129,000,000	125,083,742	3,916,258
	전국장애학생체육대회 참가지원	59,400,000	50,058,940	9,341,060
	전국생활체육대축전 참가지원	25,750,000	24,612,833	1,137,167
	장애인 생활체육 활성화 지원	160,000,000	152,003,050	7,996,950
	경기도장애인생활체육대회 개최	50,000,000	50,000,000	0
	평창동계스페셜올림픽 사업지원	3,000,000	3,000,000	0
	사무처 운영비	1,028,073,000	982,554,807	45,518,193
2. 대한장애인체육회 보조금		796,438,210	755,354,619	41,083,591
	사무비	6,000,000	6,000,000	0
	장애인 생활체육지원	149,876,070	149,667,660	208,410
	생활체육대회 지원	48,042,000	48,041,920	80
	생활체육지도자교육 및 배치	271,270,140	267,262,770	4,007,370
	통합체육교실 운영	6,250,000	6,250,000	-
	꿈나무신인선수 육성	35,000,000	10,623,930	24,376,070
	직장운동경기부 창단지원	280,000,000	267,508,339	12,491,661
3. 도교육청		105,000,000	105,000,000	0
	경기도 특수학교(급) 뉴스포츠한마당	80,000,000	80,000,000	0
	전국장애인학생체육대회 지원	25,000,000	25,000,000	0

□ 경기도 보조금 세출결산

(단위:원)

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
사업비 총계					2,510,800,000	2,445,413,588	65,386,412
	가. 전문체육 운영지원				1,913,650,000	1,874,437,584	39,212,416
		전국장애인 체육대회 참가			1,138,850,000	1,138,656,047	193,953
			동계체육대회		148,902,000	148,760,321	141,679
				일반운영비	858,000	858,000	0		858,000
								○ 선발전 운영비	858,000
				보상금	148,044,000	147,902,321	141,679		147,902,321
								○ 선수단복	8,800,000
								○ 선발전 운영비	30,670,000
								○ 선수경기복	7,925,000
								○ 강화훈련비	24,228,000
								○ 훈련장 임차료	11,488,510
								○ 파견비(숙식, 교통비)	12,145,680
								○ 상해보험료	866,000
								○ 감독임원활동비	4,020,000
								○ 훈련물품 구입	7,169,400
								○ 홍보비	400,000
								○ 상황실 운영비	6,939,731
								○ 시상금	3,250,000

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
			하계체육대회		989,948,000	989,895,726	52,274
				선발대회비	15,823,000	15,821,058	1,942		15,821,058
								○ 종목별 선발운영비	15,821,058
				강화훈련비	280,171,000	280,170,840	160		280,170,840
								○ 강화훈련비	203,346,500
								○ 장비구입비	8,303,400
								○ 경기복 구입비	53,909,000
								○ 평가회의비	14,611,940
				선수단파견비	693,954,000	693,903,828	50,172		693,903,828
								○ 선수단복 구입비	43,500,000
								○ 상해보험료	2,574,000
								○ 상황실 현황판 및 제작비	7,682,500
								○ 본부운영비	12,096,160
								○ 파견비(숙식, 교통비)	160,538,850
								○ 시상금 및 인센티브	432,356,110
								○ 경기장답사 및 숙소계약	5,925,000
								○ 감독임원활동비	15,590,000
								○ 대진추첨 참가경비	1,481,208
								○ 언론사 홍보비	1,000,000
								○ 선수단 격려금	11,160,000

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
		장애인체육우수 지도자 및 선수육성			244,800,000	239,500,000	5,300,000
			우수지도자 및 선수육성		244,800,000	239,500,000	5,300,000
				보상금	244,800,000	239,500,000	5,300,000		239,500,000
								○ 우수지도자 육성금	54,000,000
								○ 우수선수 육성금	154,800,000
								○ 우수선수 영입지원금	3,600,000
								○ 우수선수 직장팀 지원	10,000,000
								○ 훈련복 지원	17,100,000
		장애인가맹 경기단체지원			240,000,000	240,000,000	0
			장애인가맹 경기단체지원		240,000,000	240,000,000	0
				보상금	240,000,000	240,000,000	0		240,000,000
								○ 행정보조비	89,500,000
								○ 전무이사(국장) 활동비	138,000,000
								○ 임원 동계피복 구매	12,500,000
		장애인 종목별대회 개최및참가지원			290,000,000	256,281,537	33,718,463
			장애인종목별대회 개최및참가지원		290,000,000	256,281,537	33,718,463
				보상금	290,000,000	256,281,537	33,718,463		256,281,537
								○ 국내외대회 개최지원	103,785,710
								○ 국내외대회 참가지원	81,282,534
								○ 도장애인체전 개최	54,213,293
								○ 도장애인체전 선수등록프로그램	17,000,000

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
	나. 생활체육 운영지원				597,150,000	570,976,004	26,173,996
		장애인생활체육 클럽운영			140,000,000	136,266,760	3,733,240
			장애인생활체육 클럽운영		140,000,000	136,266,760	3,733,240
				일반운영비	114,426,000	111,313,560	3,112,440		111,313,560
								○ 클럽 45개소 지원	111,313,560
				인건비	21,576,000	21,576,000	0		21,576,000
								○ 클럽 지도자 급여	21,576,000
				법정 부담금	3,998,000	3,377,200	620,800		3,377,200
								○ 법정부담금	3,377,200
		장애인체육인력 육성지원			30,000,000	29,950,679	49,321
			장애인체육인력 육성지원		30,000,000	29,950,679	49,321
				일반운영비	30,000,000	29,950,679	49,321		29,950,679
								○ 가맹단체, 시군지부 세미나	29,950,679
		종목별장애인 생활체육지도자			129,000,000	125,083,742	3,916,258
			생활체육 지도자 운영		129,000,000	125,083,742	3,916,258
				인건비	107,880,000	105,169,470	2,710,530		105,169,470
								○ 생활체육지도자 5명	105,169,470
				법정부담금	17,590,000	16,466,410	1,123,590		16,466,410
								○ 지도자 4대보험료	9,275,450
								○ 지도자 퇴직급여 충당금	7,190,960
				일반운영비	3,530,000	3,447,862	82,138		3,447,862
								○ 지도자 직무교육 및 기타운용비	3,447,862

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
		전국장애학생체육 대회참가			59,400,000	50,058,940	9,341,060
			전국장애학생 체육대회		59,400,000	50,058,940	9,341,060
				일반운영비	59,400,000	50,058,940	9,341,060		50,058,940
								○ 파견비(숙식,교통비)	134,000
								○ 종목별선발전비	6,365,120
								○ 제작비(현수막,책자)	3,064,500
								○ 선수단격려금	6,159,420
								○ 상해보험료	1,538,400
								○ 감독임원활동비	4,860,000
								○ 선수단복구입비	22,500,000
								○ 본부운영비	4,423,500
								○ 회의비	1,014,000
		전국생활체육대축전 장애인 참가지원			25,750,000	24,612,833	1,137,167
			전국생활체육대축전 장애인참가지원		25,750,000	24,612,833	1,137,167
				일반운영비	25,750,000	24,612,833	1,137,167		24,612,833
								○ 선수단복	6,950,000
								○ 파견비(숙식,교통비)	11,219,283
								○ 상해보험료	615,200
								○ 선수단격려금	1,600,000
								○ 본부운영비	1,428,350
								○ 임원활동비	2,800,000

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
		장애인 생활체육 활성화 사업지원			160,000,000	152,003,050	7,996,950
			장애인 생활체육 활성화 사업지원		160,000,000	152,003,050	7,996,950
				보상금	160,000,000	152,003,050	7,996,950		152,003,050
								○ 장애청소년 생활체육교실 지원 15개소	33,677,500
								○ 생활체육교실 및 전통종목 지원 12개소	34,552,700
								○ 유형별생활체육대회 1개소	12,000,000
								○ 재가장애인교실지원 6개소	8,000,000
								○ 학교체육활성화지원 4개소	13,347,650
								○ 초중급스키교실	33,559,200
								○ 생활체육대회개최, 출전 지원 8개소	16,866,000
		경기도장애인 생활체육대회			50,000,000	50,000,000	0
			경기도장애인 생활체육대회		50,000,000	50,000,000	0
				일반운영비	50,000,000	50,000,000	0		50,000,000
								○ 개회식 진행비	31,261,500
								○ 경기종목별 운영비 13종목	18,064,700
								○ 회의비	673,800
		평창동계스페셜 올림픽 사업지원			3,000,000	3,000,000	0
			평창동계스페셜 올림픽사업지원		3,000,000	3,000,000	0
				일반운영비	3,000,000	3,000,000	0		3,000,000
								○ 문화행사 지원비	3,000,000

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
사무처운영비					1,028,073,000	982,554,807	45,518,193
	사무처운영비				1,028,073,000	982,554,807	45,518,193
		인건비			544,446,000	526,287,970	18,158,030
			인건비		544,446,000	526,287,970	18,158,030
				인건비	544,446,000	526,287,970	18,158,030		526,287,970
								○ 기본급	374,528,480
								○ 수당	57,153,920
								○ 정액급식비	19,907,340
								○ 명절휴가비	26,104,200
								○ 연가보상비	9,099,670
								○ 성과급	39,494,360

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
		경상비			483,627,000	456,266,837	27,360,163
			경상비		483,627,000	456,266,837	27,360,163		456,266,837
				일반운영비	271,185,000	271,028,747	156,253		271,028,747
								1) 일반수용비	138,874,716
								○ 인쇄비	8,403,140
								○ 기본 사무용품	4,131,520
								○ 행정장비 유지비	7,397,060
								○ 감사패등 제작비	4,400,050
								○ 전산 사무용품	8,521,090
								○ 현수막 제작비(회의용)	1,236,000
								○ 신문구독료	2,539,000
								○ 사무실 관리비	74,816,000
								○ 컴퓨터유지관리비	4,800,000
								○ 홈페이지 관리	4,800,000
								○ 회계프로그램 관리비	2,200,000
								○ 기타 수용비	15,630,856
								2) 공공요금 및 제세	12,943,360
								○ 전화사용료	6,516,690
								○ 우편요금	1,383,230
								○ 자동차세	1,280,260
								○ 자동차 보험료	3,630,860
								○ 회계직 재정보험료	115,320
								○ 기타 제세금	17,000
								3) 급량비	3,119,500
								4) 위원회 참석수당	9,400,000
								5) 차량유지비(5대)	19,499,861
								6) 광고비	59,850,000
								7) 직원직무교육	8,309,480
								8) 맞춤 복지개발비	14,869,200
								9) 회의비	4,162,630

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
				여비	31,440,000	21,875,370	9,564,630		21,875,370
								○ 국외여비	5,295,570
								○ 국내여비	15,627,800
								○ 월액여비	952,000
				업무추진비	31,720,000	31,697,400	22,600		31,697,400
								○ 기관운영 업무추진비	18,000,000
								○ 시책추진 업무추진비	9,586,000
								○ 정원가산 업무추진비	1,111,400
								○ 부서운영 업무추진비	3,000,000
				직무수행비	27,420,000	26,975,680	444,320		26,975,680
								○ 직책급 업무추진비	2,400,000
								○ 직급보조비	18,719,000
								○ 특정업무수행 활동비	5,856,680
				법정부담금	102,257,000	85,087,450	17,169,550		85,087,450
								○ 국민연금기관 부담금	15,893,920
								○ 건강보험기관 부담금	14,263,600
								○ 고용보험기관 부담금	3,258,410
								○ 산재보험기관 부담금	3,858,520
								○ 퇴직적립금	47,813,000
				자산취득비	19,605,000	19,602,190	2,810		19,602,190
								○ 사무용가구 및 집기구입	19,602,190

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
대한장애인체육회 보조금					796,438,210	755,354,619	41,083,591
사무처운영비					6,000,000	6,000,000	0
	사무처운영비				6,000,000	6,000,000	0
		경상비			6,000,000	6,000,000	0
			경상비		6,000,000	6,000,000	0
				일반운영비	6,000,000	6,000,000	0		6,000,000
								○ 행정운영비	6,000,000
사업비					790,438,210	749,354,619	41,083,591
	생활체육운영지원				149,876,070	149,667,660	208,410
		생활체육프로그램보급			3,950,000	3,950,000	0
			생활체육프로그램보급		3,950,000	3,950,000	0
				민간경상이전	3,950,000	3,950,000	0		3,950,000
								○ 종목별강습회4개소	3,950,000
		장애청소년체육 활동지원			21,000,000	20,979,500	20,500
			장애청소년체육 활동지원		21,000,000	20,979,500	20,500
				민간경상이전	21,000,000	20,979,500	20,500		20,979,500
								○ 장애청소년 활동지원 5개소	20,979,500

□ 대한장애인체육회 보조금 세출결산

(단위:원)

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
		생활체육교실 및 전통종목육성			26,375,000	26,214,100	160,900
			생활체육교실 및 전통종목육성		26,375,000	26,214,100	160,900
				민간 경상이전	26,375,000	26,214,100	160,900		26,214,100
								○ 생활체육교실 및 전통 종목육성13개소	24,839,100
								○ 클럽매니저교육	1,375,000
		생활체육 동호인지원			18,000,000	17,997,350	2,650
			생활체육동호인 지원		18,000,000	17,997,350	2,650
				민간 경상이전	18,000,000	17,997,350	2,650		17,997,350
								○ 생활체육 동호인클럽 지원6개소	17,997,350
		찾아가는 생활체육 서비스운영			80,551,070	80,526,710	24,360
			찾아가는 생활체육 서비스운영		80,551,070	80,526,710	24,360
				인건비	25,920,000	25,920,000	0		25,920,000
								○ 생활체육팀장 수당	25,920,000
				법정부담금	4,631,070	4,606,710	24,360		4,606,710
							0	○ 팀장 4대보험료	2,446,710
								○ 팀장 퇴직급여충당금	2,160,000
				일반운영비	50,000,000	50,000,000	0		50,000,000
								○ 전용차량지원 2개소	50,000,000

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
	생활체육대회지원	48,042,000	48,041,920	80
		어울림생활체육대회	4,000,000	3,999,920	80
			어울림 생활체육대회	4,000,000	3,999,920	80
				민간경상 이전	4,000,000	3,999,920	80		3,999,920
								○ 어울림동호인대회지원 1개소	3,999,920
		생활체육동호인대회	6,000,000	6,000,000	0
			생활체육동호인대회	6,000,000	6,000,000	0
				민간경상 이전	6,000,000	6,000,000	0		6,000,000
								○ 생활체육동호인대회지원2개소	6,000,000
		전국장애학생체육대회 참가지원	38,042,000	38,042,000	0
			전국장애학생체육 대회참가	38,042,000	38,042,000	0
				강화훈련비	38,042,000	38,042,000	0		38,042,000
								○ 훈련비	33,810,000
								○ 훈련용품구입비	4,232,000
	통합체육교실 운영지원	6,250,000	6,250,000	0
		통합체육교실 운영지원	6,250,000	6,250,000	0
			통합체육교실 운영	6,250,000	6,250,000	0
				일반운영비	6,250,000	6,250,000	0		6,250,000
								○ 용품구입비	6,050,000
								○ 위탁사업비	200,000

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
	직장운동경기부 창단지원				280,000,000	267,508,339	12,491,661
		직장운동경기부 창단지원			280,000,000	267,508,339	12,491,661
			탁구팀 입단지원		20,000,000	17,046,000	2,954,000
				민간 경상이전	20,000,000	17,046,000	2,954,000		17,046,000
							0	○ 탁구팀 입단지원	17,046,000
			역도팀 창단지원		100,000,000	96,770,579	3,229,421
				역도팀 창단지원	100,000,000	96,770,579	3,229,421		96,770,579
								○ 일반수용비	14,444,999
								○ 인건비	13,800,000
								○ 임차료	12,758,000
								○ 기관부담금	5,060,680
								○ 퇴직급여충당금	7,300,000
								○ 기타운영비	2,020,000
								○ 여비	13,786,900
								○ 유형자산	27,600,000
			볼링팀 창단지원		80,000,000	77,274,020	2,725,980
				볼링팀 창단지원	80,000,000	77,274,020	2,725,980		77,274,020
								○ 일반수용비	12,297,300
								○ 인건비	33,170,960
								○ 임차료	1,820,000
								○ 기관부담금	3,461,960
								○ 퇴직급여충당금	6,400,000
								○ 기타운영비	1,270,000
								○ 여비	15,853,800
								○ 유형자산	3,000,000

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
			배드민턴팀 창단지원		80,000,000	76,417,740	3,582,260
				배드민턴팀 창단지원	80,000,000	76,417,740	3,582,260		76,417,740
								○ 일반수용비	18,980,000
								○ 인건비	32,500,000
								○ 임차료	795,000
								○ 기관부담금	5,022,440
								○ 퇴직급여충당금	6,700,000
								○ 기타운영비	1,760,000
								○ 여비	7,020,300
								○ 유형자산	3,640,000
	꿈나무신인선수육성지원				35,000,000	10,623,930	24,376,070
		꿈나무신인선수육성			5,000,000	623,930	4,376,070		2014년 이월사업
			꿈나무신인선수육성		5,000,000	623,930	4,376,070
				일반운영비	5,000,000	623,930	4,376,070		623,930
								○ 운영비	80,930
								○ 업무활동비	451,000
								○ 여비	92,000
		시도 신인선수 육성지원			10,000,000	10,000,000	0		2014년 이월사업
			시도 신인선수 육성지원		10,000,000	10,000,000	0
				일반운영비	10,000,000	10,000,000	0		10,000,000
								○ 시도 신인선수 육성지원	10,000,000

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산 출 내 역
		시도 우수선수 육성지원			20,000,000	0	20,000,000		2014년 이월사업
			시도 우수선수 육성지원		20,000,000	0	20,000,000
				일반운영비	20,000,000	0	20,000,000		0
								○ 시도 우수선수 육성지원	0

□ 경기도교육청 보조금 세출결산

(단위:원)

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔액	산출기초
경기도교육청 보조금					105,000,000	105,000,000	0
	생활체육 운영지원				105,000,000	105,000,000	0
		전국장애학생체전			80,000,000	80,000,000	0
			전국장애학생체전		80,000,000	80,000,000	0
				일반운영비	80,000,000	80,000,000			80,000,000
								○ 파견비(숙식,교통비)	57,834,000
								○ 훈련용품구입비	20,464,160
								○ 기타운용비	1,701,840
		뉴스포츠 한마당			25,000,000	25,000,000	0
			뉴스포츠 한마당		25,000,000	25,000,000	0		25,000,000
				일반운영비	25,000,000	25,000,000			25,000,000
								○ 운영비	6,490,300
								○ 용품구입비	14,105,600
								○ 급량비	4,404,100

특별회계

세입·세출 결산

☐ 세입·세출 결산 총괄표

(단위:원)

구분(보조금)		예산액	세입액	세출액	잔액	비고
합 계		266,717,866	266,809,301	198,139,700	68,669,601
소 계		266,717,866	266,809,301	198,139,700	68,669,601
특별회계	경기도 체육진흥기금	250,000,000	250,000,000	190,716,400	59,283,600
	장애인 고용장려금	16,717,866	16,717,866	7,423,300	9,294,566
	잡수입	0	91,435	0	91,435

세 입 결 산

□ 경기도 체육진흥기금

□ 장애인 고용장려금

□ 세입결산 총괄표

(단위:원)

구 분(보조금)		예산액	결산액	증감	비 고
합 계		266,717,866	266,809,301	91,435
특별회계	경기도 체육진흥기금	250,000,000	250,000,000	0
	장애인 고용장려금	16,717,866	16,717,866	0
	잡 수 입		91,435	91,435

세 출 결 산

□ 경기도 체육진흥기금

□ 장애인 고용장려금

□ 세출결산 총괄표

(단위:원)

사업별		예산액	결산액	잔액	비 고
총계		266,717,866	198,139,700	68,578,166
경기도 체육진흥기금		250,000,000	190,716,400	59,283,600
	직장운동경기부 운영지원	250,000,000	190,716,400	59,283,600
장애인 고용장려금		16,717,866	7,423,300	9,294,566
	고용장려금	16,717,866	7,423,300	9,294,566

□ 경기도 체육진흥기금 세출결산

(단위:원)

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔 액	산 출 내 역
경기도 체육진흥기금					250,000,000	190,716,400	59,283,600
	사업비				250,000,000	190,716,400	59,283,600
		작장운동경기부			250,000,000	190,716,400	59,283,600
			직장운동경기부		250,000,000	190,716,400	59,283,600
									190,716,400
								○ 인건비	148,220,000
								○ 성과급	8,900,000
								○ 숙소임차료 등	30,280,000
								○ 업무추진비	3,047,000
								○ 일반운영비	269,400

□ 장애인 고용장려금 세출결산

(단위:원)

장	관	항	세항	목	예산액	결산액	잔 액	산 출 내 역
장애인 고용장려금					16,717,866	7,423,300	9,294,566
	사무처운영비				16,717,866	7,423,300	9,294,566
		경상비			16,717,866	7,423,300	9,294,566
			경상비		16,717,866	7,423,300	9,294,566
				일반운영비	16,717,866	7,423,300	9,294,566
									7,423,300
								○ 직원복지지원비	6,848,800
								○ 직원교육지원비	574,500

2013년도 사업결과

전문체육 사업결과

1

전국장애인체육대회 참가

< 목 적 >

▶ 종목별 선택과 집중을 통한 최정예 전력구축으로 종합우승 달성

및 도 장애인체육 위상 제고

《 전국장애인동계체육대회 》

대회개요

❍ 대 회 명 : 제10회 전국장애인동계체육대회

❍ 대회기간 : 2013.  2. 25(월) ~ 28(목)[4일간]

❍ 대회규모 : 739명(선수373, 임원 및 보호자366)

※ 경기도선수단 : 82명(선수41, 임원 및 보호자41)

❍ 경기종목 : 4종목[스키(알파인, 크로스컨트리), 아이스슬레지하키, 휠체어컬링, 빙상]

❍ 사 업 비 : 108,180천원

추진실적

❍ 2012. 12.    : 종목별 도대표선발전 개최, 강화훈련계획 수립, 감독선임

❍ 2013.  1.    : 강화훈련 지원·실시, 파견계획 수립, 감독자 회의 개최

❍ 2013.  2.    : 선수단 파견

사업결과

❍ 총득점 18,961점, 메달수 총37개(금16, 은6, 동15), 전종목 입상·석권

❍ 역대 사상 최다 메달, 득점으로 종합우승 달성

❍ <참고> 최근 3년간 종합 순위(제8~10회 전국장애인동계체육대회)

순위	제8회(2011)		제9회(2012)		제10회(2013)
	시·도	득점	시·도	득점	시·도	득점
1	서 울	13,083	서 울	16,638	경 기	18,961
2	인 천	11,256	경 기	13,361	인 천	13,540
3	강 원	9,938	강 원	12,314	서 울	12,668
4	경 기	7,816	인 천	12,076	강 원	11,083
5	경 북	7,775	충 북	8,833	경 북	10,008

《 전국장애인체육대회 》

대회개요

❍ 대 회 명 : 제33회 전국장애인체육대회

❍ 대회기간 : 2013. 9. 30(월) ～ 10.4(금)[5일간]

❍ 참가인원 : 7,421명(선수5,156, 임원 및 보호자2,265)

※ 경기도선수단 : 675명(임원 103, 선수 498, 보호자 74)

❍ 장    소 : 대구광역시 일원

❍ 주    최 : 대한장애인체육회

❍ 경기종목 : 27개 종목(정식26, 전시1) ※ 경기도 26개 정식종목 참가

골볼, 게이트볼, 농구, 당구, 댄스스포츠, 론볼, 럭비, 배구, 배드민턴, 보치아, 볼링, 사격, 사이클

수영, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 축구, 탁구, 태권도, 테니스, 파크골프, 펜싱, 바둑(전시)

❍ 사 업 비 : 1,020,120천원

추진실적

❍ 2013. 1. ~ 12.   : 가맹경기단체 선수관리 실시(28개 단체, 240백만원)

❍ 2013. 2. ~  6.   : 종목별 선수단 선발(11백만원)

❍ 2013. 4. ~  9.   : 취약 및 전략 종목 우수지도자 및 선수 보강(244백만원)

❍ 2013. 5.         : 제3회 경기도장애인체육대회 개최(79백만원)

❍ 2013. 8. ~  9.   : 종목별 집중강화 훈련지원 및 격려(289백만원)

❍ 2013. 9. ~ 10.   : 훈련 물품 지원(20종목 70종, 1억1천)

사업결과

❍ 총득점 239,090점, 메달수 총387개(금134, 은140, 동113)

❍ 신기록 50개 수립(세계신3, 올림픽신1, 한국신36, 한국타이2, 대회신8)

※ 최근 3년간 종합 순위(제30~33회 전국장애인체육대회)

순위	제31회		제32회		제33회
	시․도	득점	시․도	득점	시․도	득점
1	경 기	226,653	경 기	273,308	경 기	239,090
2	서 울	157,089	서 울	163,269	대 구	179,818
3	경 남	150,581	인 천	153,631	서 울	158,488

2			장애인체육 우수지도자 및 우수선수 육성
	< 목 적 >
▶ 실전 경험과 역량을 갖춘 지도자와 각종 대회 우수실적을 거둔 선수 들을 대상으로 재정지원을 통한 경기력 향상 도모
사업개요
❍ 사업기간 : 2013. 1. ~ 12. ❍ 지원대상 : 우수 지도자 및 선수 60명(지도자20, 선수40), 영입선수 약간명, 스포츠토토 테니스팀 6명(지도자2, 선수4) ❍ 지원내용 : 전국규모 상위 입상선수 및 지도자 중 육성금 지원 ❍ 지원기준 : 우수지도자 및 우수선수 지원기준 ❍ 사 업 비 : 244,800천원 - 우수지도자 : 300천원 × 20명 × 12월 = 72,000천원 - 우수선수 : 300천원 × 40명 × 12월 = 144,000천원 - 우수선수 영입비 : 600천원 × 5명 × 6월 = 18,000천원 - 테니스팀 지원비 : 10,000천원 × 1팀 × 1회 = 10,000천원 - 기타 운영비 : 800천원
추진계획
❍ 2013. 1. : 하계종목 우수지도자 15명, 우수선수 38명 선정 ❍ 2013. 3. : 동계종목 우수선수 4명 선정, 영입선수 1명 선정, 스포츠토토 테니스팀 선정(지도자 2, 선수 4) ❍ 2013. 11. : 영입선수 1명 선정, 동계선수 9명 장비지원(경기력향상위원회 심의)
향후계획
❍ 우수지도자·선수의 타시도 이탈방지 등을 위한 체계적인 선수관리시스템 마련
사업결과
❍ 우수지도자 17명, 우수선수 55명, 영입선수 2명(총 74명 지원)

3			장애인 가맹경기단체 지원
	< 목 적 >
▶ 종목별 가맹단체 운영지원 및 행정 지도·감독을 통한 장애인체육 활성화 기반 구축
사업개요
❍ 사업기간 : 2013. 1. ~ 12. ❍ 지원대상 : 경기도장애인체육회 28개 가맹단체 - 정가맹단체(24개 단체), 준·인정 단체(4개) ❍ 사업내용 : 사무국 운영비 및 전무이사(사무국장) 활동비 지원 ❍ 사 업 비 : 240,000천원 - 행정보조비 : 300,000원 × 28단체 × 12월 = 100,800천원 - 전무이사활동비(정가맹) : 500,000원 × 23단체 × 12월 = 138,000천원 - 운영보조비 = 1,200천원
추진실적
❍ 골볼 등 28개 정가맹, 준가맹, 인정단체 지원(사고단체 제외) ※ 관련규정 : 본회 가맹단체 운영규정 제6조(가맹단체 지도육성) ❍ 행정지원 희망단체 : 통합사무실 입주지원(월300천원) - 댄스스포츠연맹, 스키협회, 하키협회, 펜싱협회, 요트연맹, 조정연맹
향후계획
❍ 단체운영 평가를 통한 차등지원 ❍ 합리적인 의사결정시스템 구축 및 단체운영 현황 의무공개 ❍ 가맹단체 임직원에 대한 수시 교육실시, 업무능력 향상 및 서비스 마인드 제고
사업결과
❍ 골볼 등 27개 가맹단체 운영지원(관리단체 제외)

4

장애인 종목별 대회개최 및 참가지원

< 목 적 >

▶ 종목별 우수선수 발굴 및 경기력 향상 도모, 국가대표 발탁 지원

▶ 경기도장애인체육대회 성공적 개최

사업개요

❍ 기    간 : 2013. 1. ~ 12.

❍ 사업내용 : 각종 대회 개최 및 참가 지원, 제3회 경기도장애인체육대회 개최

❍ 지원대상 : 본회 가맹단체

❍ 사 업 비 : 290,000천원

추진실적

❍ 대회개최 지원 : 15건(역도 등 14개 종목 지원, 도 장애인체육대회 개최)

❍ 국내외 대회참가 지원 : 79건(육상 등 79개 종목 지원)

❍ 참가인원 : 6,882명(전년도 지원현황 : 개최8, 참가51, 총4,597명)

❍ 제3회 경기도장애인체육대회 개최

경기도장애인체육대회 개최결과

❍ 사 업 명 : 제3회 경기도장애인체육대회 개최

❍ 기    간 : 2013. 5. 20(월) ~ 5. 22(수) 【 3일간 】

※ 개회식 : 2013. 5. 20(월) 11:00 / 수레울체육관

❍ 장    소 : 연천공설운동장 외 13개 경기장(관외 : 2개 경기장)

❍ 주최/주관 : 경기도·경기도장애인체육회/연천군·연천군체육회·가맹단체

❍ 참가규모 : 총1,997명(선수 1,100명, 임원·보호자 735명, 자원봉사 162명)

❍ 경기종목 : 14개 종목(배드민턴 외 13개)

❍ 대회성적

순위	시·군	금	은	동	합계	선수인원
1	부 천 시	19	16	14	49	68
2	의정부시	18	10	10	38	51
3	고 양 시	14	13	14	41	76

5			직장운동경기부 운영
	< 목 적 >
▶ 우수 선수 및 지도자 재정지원을 통한 고용창출 및 훈련여건 조성 ▶ 장애인스포츠 저변확대 및 경기력 향상
사업개요
❍ 기 간 : 2013. 4. ~ 12.(9개월) ❍ 선수단 구성 : 총13명 - 지도자 : 3명(역도 1, 볼링 1, 배드민턴 1) - 선 수 : 10명(역도 3, 볼링 4, 배드민턴 3) ❍ 사업내용 : 국내외 대회 등 각종 대회 참가, 훈련지원 ❍ 사 업 비 : 250,000천원(기금 260,000천원)
중점 추진사항
❍ 시·군의 직장운동경기부 설립을 유도하여 우수선수 확보 및 육성기반 구축 ❍ 각 시·군별 직장운동경기부 창단 관련 행정지원
추진실적
❍ 역도, 볼링, 배드민턴 종목의 유망선수 영입으로 경기력 향상 ❍ 국내외 장애인체육 경쟁력 확보(국제대회 및 전국장애인체전 참가-국가대표 선발) ❍ 안정적인 훈련환경 조성, 일자리 창출에 기여

6			꿈나무 및 신인․우수선수 발굴사업 운영
	< 목 적 >
▶ 꿈나무 선수의 중·장기 육성플랜 수립으로 지속적인 성장 지원 ▶ 우수선수 및 신인선수 발굴지원을 통한 경기력 향상 도모
사업개요
❍ 사 업 명 : 꿈나무 및 신인선수 발굴 ❍ 사업기간 : 2013. 6. ~ 2014. 3. ❍ 사업내용 : 발굴운영단 운영, 신인선수 육성지원, 꿈나무 신인 우수선수 지원 ❍ 발굴규모 : 100명(꿈나무 50, 신인 50) ※ 경기도 4명 선정 ❍ 선발기준 : (꿈나무)20세 이하 장애인, (신인)30세 이하 장애인 ❍ 선발종목 : 양궁, 사격, 보치아 외 7개 종목 ❍ 사 업 비 : 35,000천원(기금)
추진실적
❍ 패럴림픽 등 각종 국제대회 정상수준의 경기력 보유선수 육성·발굴 ❍ 국내 유망선수 13명 선발(경기도 4명 - 테니스, 양궁, 수영, 슬레지하키 각 1명) ❍ 합숙 및 개인훈련비 등 각종 행정·예산 지원 ❍ 연중 해당선수 관리시스템 운영(실적관리 등)

생활체육 사업결과

1

장애인 체육인력 육성지원

< 목 적 >

▶ 시·군 공무원, 본회 지부 및 가맹단체의 정보교류 및 역량강화

사업개요

❍ 기    간 : 2013. 1. ~ 12.

❍ 사업내용 : 워크숍, 실무교육

❍ 참가대상 : 가맹단체(28), 시·군 장애인체육회(16), 담당 공무원 등 관계자

❍ 사 업 비 : 30,000천원(가맹경기단체 15,000천원, 시군장애인체육회 15,000천원)

추진실적

구분	가맹경기단체 워크숍			시군장애인체육 워크숍
일시	2.14~15	4.18~19	12.12~13	7.15~16	11.28~29
장소	대천 한화리조트	충남 태안	평택시 샤인호텔	대교 HRD센터	코바코연수원
참가인원	32명	20명	25명	40명	60명
주요내용	- 2013년도 사업설명회 - 제33회 전국장애인체육대회 8연패 대책 회의		- 2013년 사업결과보고 - 제34회 전국장애인체육대회 9연패 대책 회의	- 강사 초빙 및 장애인생활체육 지원사업 소개 및 관련정보 제공 - 시·군 장애인체육 담당자 간의 소통으로 다양한 정보 공유

사업결과

❍ 가맹단체 및 시·군지부 임직원 행정업무 역량강화

❍ 주요 교육내용

- 2013년도 사업설명 및 대회 추진 및 결과보고

- 기금 및 도비 보조사업 관리 및 정산보고 실무, 조직운영 개선

❍ 시·군 유관단체 교류를 통한 지역 간 균형발전 도모

2

장애인 생활체육클럽 운영

< 목 적 >

▶ 생활체육 저변확대를 위한 스포츠클럽 운영지원

사업개요

❍ 기    간 : 2013. 3. ～ 11.

❍ 내    용 : 매니저수당 및 운영비(임차료, 운동용구, 홍보비) 지원

❍ 지원대상 : 대한장애인체육회 생활체육정보센터 등록 클럽

❍ 사 업 비 : 158,000천원(도비 140,000천원 , 기금 18,000천원)

추진실적

❍ 총 71개 클럽 공모 ⇒ 총 27개 클럽 지원

❍ 시·군장애인체육회 교부(3,000천원 / 2개 클럽) 24개 클럽 지원

- 기금지원 : ’13년  6개소(3~11월)

- 도비지원 : ’13년 46개소(3~11월)

❍ 총 누적 21,419명 총 52개소 지원

❍ 전문적인 클럽육성을 통한 장애체육전력 극대화 도모

❍ 연도별 비교표

(단위 : 천원, 명)

구 분	2011		2012		2013
	지원개소	지원금	지원개소	지원금	지원개소	지원금
국 비	14	45,000	6	45,000	6	18,000
도 비	63	140,000	38	100,000	46	140,000
참여인원	1,197		1,000		1,090

사업결과

❍ 공모를 통해 총 52개 클럽(도비 46, 기금 6) 지원, 45,580명 참여

- 각 클럽 당 2,000~3,000천원 지원

❍ 체육참여 환경제공, 클럽운영 활성화 도모

3			종목별 장애인생활체육지도자 운영
	< 목 적 >
▶ 체육활동상담 및 관련정보 제공, 현장지도 실시 ▶ 시·군 장애인체육회 확대설치를 통한 생활체육 지원활동 강화
사업개요
❍ 기 간 : 2013. 1. ~ 12. ❍ 내 용 : 29명(도비 5명, 시비 13명, 기금 11명) ※ 찾아가는 생활체육서비스팀장 1명 별도 ❍ 사업형태 : 대한장애인체육회와 시․도체육회(시군장애인체육회 포함) 1:1형태 ❍ 사 업 비 : 400,270천원(도비 129,000천원, 기금 271,270천원) ❍ 추진업무 - 찾아가는 생활체육서비스 : 체육활동상담 및 관련정보제공 - 현장지도 : 동호인 클럽 및 생활체육교실 종목지도 - 학교체육활성화 : 특수학교(급) 체육활동 지원 - 시·군지부 체육활동 지원
추진실적
❍ 전일제 장애인생활지도자 29명 운영 - 종목 : 역도, 풋살, 뉴스포츠, 배드민턴 볼링, 조정, 농구, 요가 등 다수 - 운영 : 도 주 15시간 이상 , 시․군 주 20시간 이상 현장지도 근무 (10개 시군장애인체육회 일원 및 도내 특수학교(급), 장애인단체시설 등) ❍ 찾아가는 생활체육서비스와 연계하여 체육활동 미참여자 발굴 및 육성
사업결과
❍ 전일제 장애인체육지도자 29명 운영 → 76,000여명 체육활동 지도 실시 ❍ 지도 종목 : 역도, 풋살, 뉴스포츠,배드민턴 볼링, 조정, 농구, 요가,탁구 등

4

전국장애학생체육대회 참가

< 목 적 >

▶ 장애청소년의 체육활동 참여 진작 및 선수발굴 도모

사업개요

❍ 대 회 명 : 제7회 전국장애학생체육대회

❍ 대회기간 : 2013. 5. 11(토) ~ 5. 14(화), 4일간

❍ 개 최 지 : 대구광역시 일원

❍ 경기종목 : 육상 등 15종목   ※ 우리도 14개 종목 참가(골볼 미참가)

❍ 참가인원 : 356명(선수187명, 감독·코치 73명, 임원 및 보호자 96명)

❍ 사 업 비 :  177,442천원(도비 59,400천원, 기금 38,042천원,  도교육청 80,000원)

추진실적

❍ 참가모집홍보, 선발, 훈련, 파견 계획수립 : 교육청 협의

❍ 세부예산계획 및 교부신청 : 교육청 및 대한장애인체육회

❍ 선발 및 훈련 : 가맹경기단체 및 특수학교(급)

❍ 선수단 파견 : 유관기관 협조

❍ 우리 도는 총 14개 종목의 경기에 출전하여 메달 총130개(금40, 은48, 동42)획득

❍ 점차 많은 장애학생들이 참여하여 경험할 수 있도록 추진

❍ 연도별 비교표

(단위 : 천원)

구 분	2011	2012	2013
사 업 비	145,480	178,780	168,209
참여인원	321명	324명	356명
순 위	1위	2위	3위

사업결과

❍ 5.11~14 / 대구광역시 개최, 총 356명 참가

❍ 총 130개 메달 획득(금40, 은48, 동42)

5			전국생활체육대축전 장애인 참가지원
	< 목 적 >
▶ 장애인‧비장애인 어울림 체육활동 활성화 ▶ 건전한 여가활동 기회 제공으로 생활체육 활성화 도모
사업개요
❍ 사업기간 : 2013. 5. 23(목) ~ 26(일)[4일간] ❍ 장 소 : 경상북도 일원(주 개최지 : 안동) ❍ 참가인원 : 선수단 90명(선수 59, 임원 및 보호자 31명) ❍ 종 목 : 8개(탁구, 배드민턴, 볼링, 테니스, 게이트볼, 당구, 론볼, 파크골프) ❍ 사 업 비 : 25,750천원
추진실적
❍ 매년 참가 선수단 증가(‘09년 33명 ⇒ ’10년 54명 ⇒ '11년 78명 ⇒ '12년 84명 ⇒'13년 90명) ❍ 시·군 장애인체육회 당 1종목 교부, 생활체육동호인으로 선수단 구성 ❍ 시·군 당 1종목 선정, 초보자교실, 클럽활동 등을 통해 경기력 향상 기대 ❍ 작년대비 대비 성적 하락 - 2012년 1위 2종목, 2위 2종목, 3위 1종목 - 2013년 1위 1종목(테니스), 3위 1종목(탁구)
사업결과
❍ 5. 23 ~ 26 / 경상북도 안동 일원 ❍ 8개 종목 90명 출전(테니스 종합우승, 탁구 3위)

6			장애인 생활체육활성화 사업지원
	< 목 적 >
▶ 생활체육 활성화를 통한 참여저변 확대 ▶ 체육활동 체험의 기회 제공 및 생활체육 프로그램 보급
사업개요
❍ 사업기간 : 2013. 3. ~ 11. ❍ 사업내용 : 생활체육사업 지원 - 생활체육교실 활동지원 및 생활체육대회 개최, 참가지원 - 전국생활체육대회 유치지원 ❍ 사 업 비 : 160,000천원
추진실적
❍ 2013. 2. : 생활체육사업 지원 계획 공지 ❍ 2013. 3. : 생활체육사업 지원 단체 선정 및 지원 ❍ 2013. 3. ~ 10. : 사업운영 및 현장답사 점검 ❍ 2013. 11. : 사업종료 및 정산검사
사업결과
❍ 총 46개(12,771명) 생활체육교실 및 대회 지원 - 장애청소년생활체육교실 : 15개소(용인대 특수체육교실 외 14개소) - 생활체육교실 및 전통종목육성 : 12개소(하남데프볼링교실 외 11개소) - 재가장애인교실 : 6개소(과천시지체장애인협회 외 5개소) - 유형별생활체육대회 : 1개소(경기도시각장애인스포츠연맹) - 학교체육활성화교실 : 4개소(성남 성은학교 외 3개소) - 생활체육대회 개최/참가 : 8개소(개최 6개소/ 참가 2개소)

7			경기도장애인생활체육대회 개최지원
	< 목 적 >
▶ 시 · 군 체육교류를 통한 생활체육 저변확대
사업개요
❍ 사업기간 : 2013. 10. 24(목) /1일간 ❍ 장 소 : 수원시 종합운동장 및 종목별 전용경기장 ❍ 사업내용 : 13개 생활체육종목 (파크골프, 3대3농구, 배드민턴, 탁구, 휠체어경주, 볼링, 윷놀이, 디스크 골프, 게이트볼, 실내조정, 단체줄넘기, 훌라후프, 티볼) ❍ 주최/주관 : 경기도장애인체육회 / 사)경기도장애인복지단체연합회 ❍ 사 업 비 : 50,000천원(기금 15,000천원, 도비 35,000천원)
추진실적
❍ 2013. 1. ~ 5. : 개최협의 ❍ 2013. 6. ~ 9. : 세부계획 수립 및 참가자모집 ❍ 2013. 10. : 대회개최
사업결과
❍ 참여인원 : 3,808명(임원 798명, 선수 1,324명, 운영요원 및 보호자 1,686명) ❍ 장애유형별 선수 : - 지체 510명, 뇌병변 51명, 청각 254명, 지적 224명, 시각 273명, 비장애 6명 ❍ 참가 경기종목 확대 - 2011년 7종목 ⇒ 2012년 6종목 ⇒ 2013년 13종목